一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市邹博办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************184
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0641A 卡通自动进笔削笔机 4 96.0 得力/deli0641A 验收通过 2 得力 9597 学生套尺(套) 4 12.0 得力/deli9597 验收通过 3 得力 安格耐特F2311一星乒乓球拍(正红反黑)(横拍)(单支装) 2 54.0 得力F2311 验收通过 4 晨光 AWP30823 HB铅笔 10 110.0 晨光/M&GAWP30823 验收通过 5 得力 70700-24 双头24色马克笔 12 432.0 得力/deli70700-24 验收通过 6 得力 0010 办公 订书钉 2 15.0 得力/deli0010 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘大群
